項

目

評 價 內(nèi) 容

評 價 依 據(jù)

評價（檢查）方法

執(zhí)行說明

一

安全管理機構(gòu)設置

安全管理機構(gòu)設置（包括礦山救護隊和輔助礦山救護隊設置）：

煤礦企業(yè)應當設置安全生產(chǎn)管理機構(gòu)，配備專職安全生產(chǎn)管理人員。

1、《安全生產(chǎn)法》第19條；

2、《煤礦企業(yè)安全生產(chǎn)許可證實施辦法》第七條；

3、《江西省煤礦安全程度評估標準》（贛煤安字[2004]6號）有關安全管理機構(gòu)設置的具體要求；

4、《煤礦企業(yè)安全生產(chǎn)許可證實施辦法》第十一條；

5、《煤礦安全規(guī)程》第4、493、494、499條。

6、《煤礦救護規(guī)程》第20條。

1、礦井所設置的安全管理機構(gòu)和“一通三防”管理機構(gòu)的組成人員數(shù)量及其負責人，查礦井下達的文件為準；

2、檢查礦井負責人（礦長、副礦長、礦技術負責人）的安全資格證；

3、檢查礦山救護隊設立及裝備情況，包括礦山救護隊是否進行了資質(zhì)認證，并取得了合格證（主要指省屬煤礦）；

4、檢查市縣國有和鄉(xiāng)鎮(zhèn)煤礦是否與鄰近的礦山救護隊簽訂了救護協(xié)議；

5、檢查礦井輔助礦山救護隊設置情況，其組織機構(gòu)及人員組成情況（省屬煤礦）。

安全管理機構(gòu)職能應能涵蓋礦井采、掘、機、運、通各個方面全過程的安全管理；專職安全管理人員包括安全副礦長、技術負責人、安全管理機構(gòu)的人員

二

管理制度

煤礦企業(yè)應當建立、健全主要負責人、分管負責人、安全生產(chǎn)管理人員、職能部門、崗位安全生產(chǎn)責任制。應當制定安全目標管理制度、安全獎懲制度、安全技術審批制度、事故隱患排查制度、安全檢查制度、安全辦公會議制度、井工煤礦入井檢身制度與出入井人員清點制度、事故統(tǒng)計及報告制度等安全生產(chǎn)規(guī)章制度；制定各工種操作規(guī)程。

1、《煤礦企業(yè)安全生產(chǎn)許可證實施辦法》第五條；

2、《煤礦安全規(guī)程》第3、10、309條；

3、《江西省煤礦安全程度評估標準》（贛煤安字[2004]6號）有關管理制度的具體要求。

1、檢查五個層次的安全生產(chǎn)責任制是否制定，已經(jīng)制定的檢查其落實情況；

2、檢查九項安全管理制度是否制定，已經(jīng)制定的檢查其落實情況；

3、檢查各工種操作規(guī)程是否制定，已經(jīng)制定的檢查其落實情況（市縣國有和鄉(xiāng)鎮(zhèn)煤礦主要檢查特種作業(yè)人員的操作規(guī)程制定及落實情況）。

安全生產(chǎn)責任制必須與礦井所設置的領導、職能機構(gòu)、崗位主要人員相對應；評價（估）時除查安全生產(chǎn)制度的完善情況外，主要查安全辦公會議、安全隱患排查、安全教育及安全技術培訓、上下井人員清點、定期安全檢查制度的落實情況。

項

目

評 價 內(nèi) 容

評 價 依 據(jù)

評價（檢查）方法

執(zhí)行說明

三

礦井圖紙

煤礦應當有反映實際情況的圖紙：礦井地質(zhì)和水文地質(zhì)圖，井上下對照圖，巷道布置圖，采掘工程平面圖，通風系統(tǒng)圖，井下運輸系統(tǒng)圖，安全監(jiān)控裝備布置圖，排水、防塵、防火注漿、壓風、充填、抽放瓦斯等管路系統(tǒng)圖，井下通信系統(tǒng)圖，井上、下配電系統(tǒng)圖和井下電氣設備布置圖，井下避災路線圖。

1、《煤礦企業(yè)安全生產(chǎn)許可證實施辦法》第十三條 第（六）款第13小款；

2、《煤礦安全規(guī)程》第12條。

1、檢查11種圖紙是否有，并檢查圖紙的不完善之處；是否與礦井的實際情況相符。

2、市縣國有和鄉(xiāng)鎮(zhèn)煤礦主要檢查礦井地質(zhì)和水文地質(zhì)圖、井上下對照圖、采掘工程平面圖、通風系統(tǒng)圖、井上井下配電系統(tǒng)圖、井下避災路線圖。

1、主要查礦井地質(zhì)和水文地質(zhì)圖，井上下對照圖，采掘工程平面圖，通風系統(tǒng)圖，安全監(jiān)控裝備布置圖，排水、防火注漿、抽放瓦斯等管路系統(tǒng)圖，突出礦井瓦斯地質(zhì)圖。

2、除排水、防火注漿、抽放瓦斯等管路系統(tǒng)圖外，上述圖紙不能為示意圖，必須經(jīng)過測量，反映井下真實情況；

3、可在通風系統(tǒng)圖上加繪避災路線后作為避災路線圖使用；

4、礦井地質(zhì)和水文地質(zhì)圖、井上下對照圖以年，采掘工程平面圖以半年，通風系統(tǒng)圖、安全監(jiān)測監(jiān)控系統(tǒng)圖、排水、防火注漿、抽放瓦斯等管路系統(tǒng)圖以季，巷道布置圖、突出礦井瓦斯地質(zhì)圖以月為繪制周期；

4、在繪制周期內(nèi)，允許藍圖與實際有出入，但應用彩筆補畫藍圖中缺少的部分。

項

目

評 價 內(nèi) 容

評 價 依 據(jù)

評價（檢查）方法

執(zhí)行說明

四

安全措施

1、煤礦有采掘工作面作業(yè)規(guī)程；

2、煤礦有礦井年度災害預防和處理計劃、井下避災路線標志；

3、煤礦有事故應急救援預案；

4、煤礦有重大危險源管理制度（重大危險源檢測、評價、監(jiān)控措施和應急預案）；

5、煤礦有其它安全措施（詳見評價辦法）。

1、《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》 第17條第（二）款；

2、《煤礦企業(yè)安全生產(chǎn)許可證實施辦法》第十條；

3、《煤礦安全規(guī)程》第9、15、49條；

4、《煤礦企業(yè)安全生產(chǎn)許可證實施辦法》第十三條第（五）款；

5、《江西省煤礦安全程度評估標準》（贛煤安字[2004]6號）有關安全措施的具體要求。

1、檢查各采掘工作面是否都有作業(yè)規(guī)程，作業(yè)規(guī)程的內(nèi)容是否完全，作業(yè)規(guī)程的各項安全技術措施是否可行并符合有關規(guī)程、規(guī)范的要求；

2、檢查礦井年度災害預防和處理計劃是否編制，其內(nèi)容是否完全，是否符合本礦實際，情況變化以后是否及時進行了修改，并檢查其落實情況；同時，檢查其是否規(guī)定了避災路線，井下避災路線的標志是否正確清晰；

3、檢查礦井有無事故應急救援預案，其內(nèi)容是否符合要求，并是否與當?shù)卣�府或主管單位的事故應急救援預案相銜接；

4、存在重大危險源的礦井，是否已經(jīng)登記建檔，是否已經(jīng)申報，是否進行了安全評價，是否制定了監(jiān)控措施和應急預案；

5、檢查下列安全措施是否制定及其落實情況：采掘工作面的補充安全技術措施，井下探放水安全技術措施，井下局部通風設計與安全措施，存在串聯(lián)通風時的安全措施，巷道貫通措施，巷道維修措施，啟封密閉、排放瓦斯的專門安全措施，主扇停止運轉(zhuǎn)的停風措施及其它安全措施。

1、年度災害預防和處理計劃要根據(jù)礦井的災害特點，處理計劃要有針對性；災害預防和處理計劃的修改必須有礦總工程師及礦長審核簽字；

2、礦井救災演習執(zhí)行情況可查救護隊資料；

項

目

評 價 內(nèi) 容

評 價 依 據(jù)

評價（檢查）方法

執(zhí)行說明

五

人員素質(zhì)與培訓

1、煤礦企業(yè)主要負責人和安全生產(chǎn)管理人員的安全生產(chǎn)知識和管理能力應當經(jīng)考核合格；

2、煤礦企業(yè)應當制定特種作業(yè)人員培訓計劃、從業(yè)人員培訓計劃、職業(yè)危害防治計劃；

3、煤礦特種作業(yè)人員必須經(jīng)有關業(yè)務主管部門考核合格，取得特種作業(yè)操作資格證書；

4、煤礦從業(yè)人員必須依法進行安全生產(chǎn)教育和培訓，并經(jīng)考試合格。

1、《煤礦企業(yè)安全生產(chǎn)許可證實施辦法》第八條 

2、《煤礦企業(yè)安全生產(chǎn)許可證實施辦法》第十二條

3、《煤礦企業(yè)安全生產(chǎn)許可證實施辦法》第十三條 第（一）款、第（二）款；

4、《煤礦安全規(guī)程》第15條；

5、江西煤礦安全監(jiān)察局關于煤礦安全程度評價工作文件（贛煤安發(fā)[2004]6號）有關人員資質(zhì)與培訓的具體要求。

1、礦井負責人的的安全資格證（在安全管理機構(gòu)設置中已經(jīng)檢查）；

2、檢查專職安全生產(chǎn)管理人員的學歷證書、培訓證書和安全資格證書（所設的專職安全生產(chǎn)管理人員以礦井下達的文件為準）；

3、檢查特種作業(yè)人員的操作資格證書（經(jīng)三級煤礦安全培訓機構(gòu)培訓合格）；

4、檢查特種作業(yè)人員培訓計劃

5、檢查新工人培訓和老工人轉(zhuǎn)崗培訓情況（必須通過四級培訓機構(gòu)或縣級主管部門的培訓，并經(jīng)考核合格。主要查以前的培訓資料和今后的培訓計劃）。

1、特種作業(yè)人員所需數(shù)量按評價（估）時礦井生產(chǎn)系統(tǒng)、生產(chǎn)班次或班組情況適當考慮輪休和請假等因素確定；

2、新分配職工含轉(zhuǎn)崗職工；

3、安全教育培訓及考核情況主要查礦井安全科等部門資料。

4、安全管理人員安全任職資格證，因培訓還未安排到位，暫緩執(zhí)行。

六

安全投入

煤礦企業(yè)的安全投入應當符合安全生產(chǎn)要求，按照有關規(guī)定提取安全技術措施專項經(jīng)費。

1、《煤礦企業(yè)安全生產(chǎn)許可證實施辦法》第六條；2、《關于調(diào)整煤炭生產(chǎn)安全費用提取標準加強煤炭生產(chǎn)安全費用使用管理與監(jiān)督的通知》（財政部 國家發(fā)展改革委 國家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局 國家煤礦安全監(jiān)察局文件 財建［2005］168號）；3、《關于《轉(zhuǎn)發(fā)財政部等四部門《關于調(diào)整煤炭生產(chǎn)安全費用提取標準加強煤炭生產(chǎn)安全費用使用管理與監(jiān)督的通知》的通知》（江西省財政廳 江西煤礦安全監(jiān)察局等五部門文件  贛煤安字[2005]83號）。

1、檢查本年度實際煤炭產(chǎn)量；

2、檢查本年度財務報表安全技術措施專項費用的實際發(fā)生數(shù)；

3、檢查煤礦對安全技術措施專項費用是否做到專戶儲存、�？顚Ｓ�，并列出具體清單。

1、安全費用自提自用，但必須專戶儲存、�？顚Ｓ�。

2、安全技術措施專項經(jīng)費按噸煤10-15元計提。其中，省屬煤礦的安全技術措施專項費用根據(jù)礦井瓦斯等級分別按照15、12元/噸煤提��；市縣國有和鄉(xiāng)鎮(zhèn)煤礦的安全技術措施專項費用按照10、12元/噸煤提取。

項

目

評 價 內(nèi) 容

評 價 依 據(jù)

評價（檢查）方法

執(zhí)行說明

七

勞動保護及職業(yè)危害防治

1、勞動防護用品配備；

2、自救器配備；

3、依法參加工傷保險；

4、職業(yè)危害防治。

1、《煤礦企業(yè)安全生產(chǎn)許可證實施辦法》第十三條第（三）款；

2、《煤礦安全規(guī)程》第738、739、750、11、740、741、742、743、744、745、17、152、154條；

3、《煤礦設計規(guī)范》第10.2.3條。

1、檢查是否為從業(yè)人員提供符合國家標準或行業(yè)標準的勞動防護用品，包括工作衣、礦燈、礦帽、礦帶、膠鞋、手套、口罩，及煤礦其他涉及有毒、有害物質(zhì)崗位的特殊防護設施等；

2、檢查核對最大班下井人數(shù)，檢查自救器配備型號、生產(chǎn)廠家、數(shù)量和安全標志號，檢查作業(yè)人員是否做到隨身攜帶；

3、檢查是否依法參加工傷社會保險或為其井下職工辦理意外傷害保險，檢查核對礦井職工總?cè)藬?shù)，檢查繳納保險費的具體數(shù)額；

4、職業(yè)危害防治的主要檢查項目如下：

⑴檢查有無制定粉塵、噪聲等職業(yè)危害防治計劃和制定、落實職業(yè)危害防治措施；

⑵檢查有無礦井綜合防塵措施及其落實情況；

⑶檢查有無制定粉塵檢測制度，并對照《煤礦安全規(guī)程》第740條查制度的落實情況；

⑷對照《煤礦安全規(guī)程》第741條查防治噪聲措施的落實情況；

⑸對照《煤礦安全規(guī)程》各有關條款，查接觸各類職業(yè)危害的職工進行定期健康檢查的情況。

1、已為其井下作業(yè)職工辦理了人身意外傷害保險并繳納保險費的，按符合要求考核。

2、參照礦務局、礦制定的勞動防護用品發(fā)放有關規(guī)定，計算勞動防護用品的發(fā)放時間。

3建立粉塵檢測制度。